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内部稽核制度(范例B)

日期：2005年12月16日作者：*** 人气：1094

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□总则

第一条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。

第二条本公司稽核业务范围，定爲帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。

第三条稽核人员对於所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。

第四条稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视事实需要而定。

第五条稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往审核及检查报告详予研究以作叁考。

第六条稽核人员于执行任务时，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往审核及检查报告详予研究以作叁考。

第七条稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露予检查单位。

第八条稽核事务如涉及其他部门时，应会同各该有关部门办理，且应做会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告，一并呈核。

第九条稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅帐册、表格及有关档案，必要时并得请其出具书面说明。

第十条稽核人员执行工作时，除将稽核凭证（或公文）交由受稽核单位主管验明外工作态度应力求亲切，切忌傲凌或偏私。

第十一条稽核人员于稽核事务完妥後，应据实缮写检查报告书呈核。

□帐务稽核<　…… （文章未完，请先登录会员专区，才能浏览该文章的全部内容！）

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