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内部稽核制度（范例A）

日期：2005年12月16日作者：*** 人气：1525

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第一条本公司爲协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况，促进工作的效率，特制定本规则。

第二条本规则所称稽核人员，系指稽核室稽核人员而言。

第三条稽核人员掌理的职务如下：
（一）遵行已定政策及命令贯彻的应行检核事项。
（二）经营管理，各项业务及成本控制等的应行检核事项。
（三）生财器具、各项设备及有关采购等的管理、使用、保养等的检核事项。
（四）有关特殊案件的调查审议事项。
（五）有关经销商及协作厂商的辅导及其动态与信用状况等应行检核事项。
（六）其他交办事项。

第四条稽核人员发现有下列事项者，应以口头或书面纠正，并报请备查，如涉及其他单位的职权并应会同有关单位办理。
（一）业务执行偏差。
（二）人事未尽协调。
（三）违纪行爲，而情节轻微者。
（四）管教有欠允当。

第五条稽核人员发现有下列事项者，应列举事实，以书面通知各主管单位改进。
（一）有关各项制度执行时发生困难或缺点事项。
（二）有关业务、教育训练、纪律、管教改进事项。
（三）有关员工生活及福利改善事项。

第六条稽核人员发现有下列事项者，应列举事实随时建议，以书面呈报总经理，交由主管单位处理。
（一）表现良好的各职员工。
（二）违法、违规案件。
（三）行爲影响本公司的名誉。
（四）各项灾害及意外损失。
（五）其他影响本公司经营活动的一切不正当的重大案件。

第七条　…… （文章未完，请先登录会员专区，才能浏览该文章的全部内容！）

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