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总务采购管理职责 文件编号：ZW-14
一、总务采购的工作职责：
1、饭堂用料、炊具、宿舍用品、油料、保安用品，水、电表单及其它总务
用品的采购。
2、供应商基本资料的建立与完善，商品价格的建档及安全库存的设定。
3、厂区定期消毒联系。
4、不定期地了解各种采购物品的价格起伏状况。
二、总务采购的程序：
1、选择有一定规模和经济实力的供应商送货上门。
2、饭堂所用物品需要供应商提前一周报价，由管理部核准，报总经理审批，方可进行采购。
3、饭堂采购物品须总务科会同资材部核准验收后，方可入库及使用。
4、供应商凭资材部开出的货物验收单，到财务部领取货款。
5、饭堂将每天物品使用情况作详细登记，日清月结，记入进销存专用帐本。
6、饭堂仓库物品，由总务科负责人管理并对饭堂物品领料实施严格控制。
7、饭堂实行独立核算,每月28日由财务科进行一次盘点，由总务科将相关
费用开支情况汇总呈报管理部至总经理。
此规定执行期： 审批：
2003年1月1日 2002年12月9日 …… （文章未完，请先登录会员专区，才能浏览该文章的全部内容！）
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| 不错，多搞点这类东西就好了 （匿名 [09/10]）不规范 （匿名 [08/15]） |
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